一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
四川省科技促进发展研究中心（以下简称“发展中心”）职能：围绕我省科技发展战略和改革方面的重大及热点问题，开展软科学研究和调研，为有关决策部门提供科学依据。从事全省可持续发展网络活动日常管理，组织开展可持续发展政策调研工作。承担全省科技统计数据处理、业务培训与科技信息提供等工作。承担科技史志、科技年鉴编修和学术刊物的编辑、出版、发行及业务培训等工作。配合和协助政府有关部门开展科技服务工作。
（二）2021年重点工作
1.课题研究工作。围绕创新驱动发展先行省建设、成渝双城经济圈、科技创新中心建设等重大问题开展调研，拟重点开展“‘5+1’产业重点领域技术路线图实施评估研究”“四川省企业研发投入现状及对策研究”“四川省‘十三五’科技创新规划实施评估”“成渝地区双城经济圈科技创新人才协同发展”“成渝城市群科技进步贡献率测算”“成渝双城经济圈一体化创新发展指数构建”“成渝全国科创中心评价体系构建与监测”“激励退休高层次科技人才创新创业政策”“四川省科研信用体系”等研究。
2.科技统计服务工作。编印《四川省科技基础信息手册（2021）》《四川科技统计数据手册（2021）》；完成《四川科技统计年鉴（2021）》编印工作，撰写科技数据分析报告，汇编《四川科技统计报告（2021）》；完成四川省服务业和高新技术产业2020年统计调查工作。
3.编研工作。编印《调查研究》。
4.科技史志工作。按省志办要求做好相关史志工作，完成《四川科技年鉴（2021）》编辑工作，开展编撰培训。
5.《软科学》杂志工作。完成2021年12期《软科学》杂志出版。
6.其他服务工作。配合省科技厅相关处室开展科技计划项目的结题验收工作；开展科研院所成果转化、修购资金、基本科研业务经费的管理工作；开展可持续发展实验区日常管理和应对气候变化相关工作。多种渠道募集资金，办好办活四川省青年科技基金会；推动四川省科学学与科技政策研究会开展学术活动。
7.对外市场化服务。完成取得的市场化项目，继续对外拓展业务。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：教育支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。发展中心2021年收支总预算845.87万元,比2020年收支预算总数增加338.4万元，主要原因2021年第一批科技计划项目进入部门预算等。
（一）收入预算情况
发展中心2021年收入预算845.87万元，其中：上年结转79.13万元，占9.35%；一般公共预算拨款收入465.61万元，占55.05%；事业收入301.13万元，占35.6%。
（二）支出预算情况
发展中心2021年支出预算845.87万元，其中：基本支出375.42万元，占44.38%；项目支出470.45万元，占55.62%。
三、财政拨款收支预算情况说明
发展中心2021年财政拨款收支总预算544.74万元,比2020年财政拨款收支总预算增加161.45万元，主要原因是2021年第一批科技计划项目进入部门预算等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入465.61万元；支出包括：教育支出3.5万元、科学技术支出431.42万元、社会保障和就业支出45.63万元、卫生健康支出24.86万元、住房保障支出39.33万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
发展中心2021年一般公共预算当年拨款465.61万元，比2020年预算数增加95.86万元，主要原因是2021年第一批科技计划项目进入部门预算等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3.5万元，占0.75%；科学技术支出352.29万元，占75.66%；社会保障和就业支出45.63万元，占9.8%；卫生健康支出24.86万元，占5.34%；住房保障支出39.33万元,占8.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2021年预算数为3.5万元，主要用于组织开展培训的支出。
2.科学技术支出（类）科技条件与服务事务（款）机构运行（项）2021年预算数为192.59万元，主要用于发展中心的基本支出。
3. 科学技术支出（类）科技条件与服务事务（款）其他科技条件与服务支出（项）2021年预算数为45万元，主要用于完成科技事业发展目标的项目支出。
4. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出 (款) 其他科学技术支出(项) 2021年预算数为114.7万元，主要用于2021年新增科技计划项目支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为30.42万元，主要用于发展中心职工基本养老保险缴费的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15.21万元，主要用于发展中心职工职业年金缴费的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为24.86万元，主要用于发展中心职工基本医疗保险缴费的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为27.61万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为11.72万元，主要用于发展中心无房职工住房补贴的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
发展中心2021年一般公共预算基本支出305.91万元，其中：
人员经费273.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费32.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
发展中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，用于公务用车购置及运行维护费1.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费
发展中心2021年无公务接待费预算安排。
（二）公务用车购置及运行维护费
发展中心公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降38.02%。主要原因是报废1辆公务用车后，现仅有1辆公务用车。同时发展中心严格按照厉行节约原则，压缩公务用车经费的支出。
发展中心现有公务用车（轿车）1辆。2021年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，公务用车主要保障职工参会、文件传递和外出调研等工作。
七、政府性基金预算支出情况说明
发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年，发展中心安排政府采购预算2.9万元，主要用于：一是公务用车燃油、维修、保险的采购；二是科研软件及办公设备的采购。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，发展中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2021年发展中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）：指用于发展中心职工的教育培训支出。
（五）科学技术支出（类）科技条件与服务事务（款）机构运行（项）：指用于日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）科学技术支出（类）科技条件与服务事务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指用于完成科技事业发展目标的项目支出。
（七） 科学技术支出(类) 其他科学技术支出 (款) 其他科学技术支出(项) ：指2021年新增科技计划项目支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指发展中心实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指发展中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：:纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
